(一) 內(nèi)控手冊的編制
政策法規(guī)

        風(fēng)控辦公室應(yīng)明確流程手冊的內(nèi)容結(jié)構(gòu)和編制標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)管理要求設(shè)計具體流程手冊模板及編制要求。內(nèi)控流程手冊通常包括以下內(nèi)容:1.流程介紹流程介紹一般包括流程概述、部門職責(zé)、不相容職責(zé)、涉及的IT系統(tǒng)、涉及的制度等內(nèi)    （共 943 字）     [閱讀本文] >>